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考生須知：會計日常納稅備忘手冊

1、每月底之前，增值稅專用發(fā)票進項抵扣聯(lián)要認證，*425日前認證一次，若有不符事項及時退回，重新再開具合格增值稅專用發(fā)票(注意密碼區(qū)不可折疊，不可涂改有污跡)

2、每月1日(各地抄稅日按照當?shù)貒惒块T要求辦)，一般納稅人要抄稅。

3、每月5日之前，一般納稅人要報稅。

4、每月10日之前，納稅申報(國稅、地稅，一個都不能少。若有運費稅，先向國稅申報運費稅抵扣報表)。一般納稅人遠程電子申報;小規(guī)模納稅人，電話申報，按1189967或12366，根據(jù)提示音進行納稅申報。紙制報表一個季度送一次，一式2份(按稅務要求)。

5、每月1-7日前要申報個人所得稅，(有些稅務局要求帶上工資明細表復印件)。

6、每月8日之前報送統(tǒng)計報表給市統(tǒng)計局(按主管部門的要求)。

7、4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申報上季度企業(yè)所得稅。

8、5月31日以前申報上年度企業(yè)所得稅，先要通過審計部門審查(按稅務要求)。

9、每月終后的10日內(nèi)要申報按銷售額計算交納的“水利基金，即防洪保安費”(一般隨著主稅的收入征收)。

10、7月1-10日要申報按職工人數(shù)和單位定額計算交納的“個人水利基金” 。

11、9月份要申報按上年的工資計算交納的“在職職工教育費附加”(按當?shù)匾?。

12、“房產(chǎn)稅、土地使用稅”于3、6、9、12月10日前在市地稅申報各季度稅金。

13、“車船使用稅”在交養(yǎng)路費時收取。

14、防洪基金按照收入的0.1%收取，一年分兩次收取。

15、副食品基金按照職工人數(shù)*24元收取。

16、殘疾人“保障金”按照本市上年職工平均工資*規(guī)定比例(1.6%)*人數(shù)

17、一般納稅人增值稅開票系統(tǒng)維護費498元。按年收取。

18、工會經(jīng)費按照工會經(jīng)費提取比例的40%上繳市總工會。

19、企業(yè)還要交“地方教育費附加”。

20、千萬別忘了買“印花稅”票或注冊增資時交納“印花稅”。

21、如果你還存在：土地增值稅、屠宰稅、宴席稅、契稅、農(nóng)業(yè)稅、耕地占用稅，可要掂記著什么時候應該交了。

22、6月30日以前要進行營業(yè)執(zhí)照的工商年檢。(注意未分配利潤若是負數(shù)，虧損不可超過注冊資本的20%，否則對該企業(yè)是否能持續(xù)經(jīng)營表示懷疑)

23、3月份要進行軟件企業(yè)年檢(具體要問當?shù)氐能浖f(xié)會，要早點問)。

24、3月份要進行上年度各項保險的結算(具體要問當?shù)氐膭趧颖ｋU局，要早點問)。

25、4月30日前要進行企業(yè)代碼證的年檢(具體要問當?shù)氐募夹g監(jiān)督局，要早點問)。

26、6月份之前銀行金融部門貸款證年檢。

27、國地稅年檢，一般納稅人資格年檢看稅務部門通知。

28、行業(yè)性年檢看行業(yè)主管部門的通知。

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