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增值稅專票跨月作廢后重開步驟

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增值稅專票跨月作廢后重開步驟

答:不用申請,你只要在稅控機上新啟用一張新發票,然后再最上面的菜單欄的下拉菜單了,找到退票選項。在打開的頁面里,在發票的收款欄里寫上要作廢發票的號碼。然后再用鼠標點擊別的位置,就應該會自動出項負數的和之前的那張發票數額相等的數了。吧這張票打印出來,就OK了。你這個月的稅控機上開票合計數字就會是減去這個數額的金額了。前提是,你這個月的開票金額,必須大于你要作廢的發票的金額。

一、如果是增值稅普通發票,跨月不得作廢。

二、跨月的發票是無法在系統進行作廢,只能做發票紅沖。可在聯次齊全或者取得對方有效證明的情況下,直接在稅控系統上開具紅字發票進行沖減。

跨月開錯的普票,進入發票填開界面點擊"紅字"--輸入發票號碼、發票代碼后核實信息無誤后打印。其具體的流程參考如下:

1、發票管理--信息表--紅字增值稅專用發票信息表填開-填寫信息后打印

2、進入紅字增值稅專用發票信息表查詢導出界面選中開具的紅字發票信息表點擊上傳

3、上傳成功后生成信息表編號

4、進入專用發票填開界面點擊"紅字",選擇"直接開具",將信息表編號直接輸入后點"確定",核實信息無誤后方可打印

 

增值稅專用發票使用規定

答:第十四條

一般納稅人取得專用發票后,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。

《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。

經認證結果為"認證相符"并且已經抵扣增值稅進項稅額的,一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。

經認證結果為"納稅人識別號認證不符"、"專用發票代碼、號碼認證不符"的,一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

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