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公戶轉到私戶再報銷怎么做分錄

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公戶轉到私戶再報銷怎么做分錄?

這種情況,算作公司向個人借款,會計分錄為,

收到轉款時

借:銀行存款

貸:其他應付款---XX

支付貨款時

借:庫存商品(原材料)

應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

以后公戶轉款轉私戶時

借:其他應付款--XX

貸:銀行存款(庫存現金)

 

費用報銷怎么做會計分錄怎么做?

費用報銷分管理費用、銷售費用、制造費用,統稱為三費。

根據費用類別分別做借方

付現金

借:管理費用、銷售費用、制造費用

貸:現金

銀行付款

借:管理費用、銷售費用、制造費用

貸:銀行存款

沖銷個人掛賬

借:管理費用、銷售費用、制造費用

貸:其他應收款

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