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收到發票金額大于入庫金額怎么做賬

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答:如果是本月開的,直接退還給對方,讓對方直接重新開具增值稅發票。

如果是上月開的,就不能直接作廢,附上對方單位情況說明,對方原出庫單,自己單位情況說明,入庫單,到自己所在地的國稅局辦理,沖紅證明單,寄給對方,由對方開具增值稅紅字發票,再進行抵扣就行了。

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一些供應商開具的發票總是比我們這邊的入庫單大,多出的金額該怎么處理。

如:實際入庫金額1000(含稅)。但發票缺開出了1050(含稅),多出的50怎么做賬?

如果給供應商按1000給,則:

借:原材料 854.70

應交稅費 -應交增值稅(進項稅額)145.30

貸:應付賬款 1000

如果給供應商按1050給,則按以下分錄進行:

借:原材料 897.44

應交稅費 -應交增值稅(進項稅額)152.56

貸:應付賬款 1050

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