對(duì)于出差住宿補(bǔ)貼沒有發(fā)票的情況，企業(yè)是可以計(jì)入成本并入賬的。但是，企業(yè)必須完善合理的財(cái)務(wù)管理制度，在財(cái)務(wù)出入處留存員工提交的備用金記錄、差旅費(fèi)報(bào)銷單、差旅報(bào)銷發(fā)票以及

常見可稅前扣除的個(gè)人抬頭發(fā)票是？1、公司員工因公務(wù)所需的飛機(jī)票、火車票、船票、保險(xiǎn)等等費(fèi)用，因?yàn)檫@些都只能開給個(gè)人，所以抬頭是員工個(gè)人的名字可以報(bào)銷。2、通信費(fèi)：這一點(diǎn)各

代開貨運(yùn)發(fā)票需攜帶什么資料，以下是數(shù)豆子整理的內(nèi)容。代開貨運(yùn)發(fā)票需攜帶什么資料申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票管理辦法第一條為進(jìn)一步優(yōu)化納稅服務(wù)，簡化辦稅流程，方便貨物運(yùn)輸業(yè)小規(guī)模納

紅字進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票會(huì)計(jì)分錄，以下是數(shù)豆子整理的內(nèi)容。紅字進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票會(huì)計(jì)分錄借:庫存商品(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)貸:銀行存款(紅字)收到紅字發(fā)票時(shí)所做的

企業(yè)未發(fā)貨先開發(fā)票可以嗎，以下是數(shù)豆子整理的內(nèi)容。企業(yè)未發(fā)貨先開發(fā)票可以嗎依據(jù)《增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，企業(yè)發(fā)生銷售應(yīng)及時(shí)確認(rèn)收入并申報(bào)稅款。納稅人生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中采取

超范圍經(jīng)營專用發(fā)票能否進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。超范圍經(jīng)營專用發(fā)票能否進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出《稅務(wù)登記管理辦法》第二十八條規(guī)定，納稅人發(fā)生解散、破產(chǎn)、撤銷及其他情形，依法

機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票開具錯(cuò)誤應(yīng)如何處理，數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票開具錯(cuò)誤應(yīng)如何處理一、發(fā)票開具的當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，收全發(fā)票所有聯(lián)次，直接作廢;二、如果是隔月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)，不

收到現(xiàn)金發(fā)票需要備注現(xiàn)金嗎，數(shù)豆子為大家整理了如下內(nèi)容。收到現(xiàn)金發(fā)票需要備注現(xiàn)金嗎發(fā)票備注欄必須這樣填情況一:運(yùn)輸服務(wù)開具發(fā)票必須備注增值稅一般納稅人提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，使用增

增值專用發(fā)票怎么紅字反沖，數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容如下。增值專用發(fā)票怎么紅字反沖?發(fā)票紅沖的分類包含哪些?1。收付款雙方都未入賬的紅沖發(fā)票處理:收款方應(yīng)將原始發(fā)票(藍(lán)色)收回，并在

發(fā)票內(nèi)容的商品明細(xì)和商品類別，一起來看看數(shù)豆子為大家整理的內(nèi)容。發(fā)票內(nèi)容的商品明細(xì)和商品類別購買商品或服務(wù)項(xiàng)目較多，發(fā)票開具時(shí)必須開具明細(xì)嗎?根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票