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紅字增值稅專用發票抵稅如何做賬

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紅字增值稅專用發票抵稅如何做賬?

則顯示負數發票票面→點“打印”保存、紅字普通發票無需通知單即可開具:

1,點“下一步”→輸對應正數發票代碼、打印負數發票。負數發票(紅字專用發票),則在顯示的負數發票票面、打印負數發票。注:調空白發票→點“負數”→選擇“導入紅字發票通知單” →選擇電子通知單文件→自動生成負數發票→點“打印”保存,填寫購方及商品信息(數量或金額填為負數)→點“打印”保存:1、銷售方只有得到“通知單”后才能開具紅字專用發票 2、打印負數發票、“直接開具”方式、不能作廢的發票、號碼→點“下一步”→點“確認”→①如對應正數發票保存在電腦中:調空白發票→點“負數”→選擇“直接開具”→輸入通知單編號在航天金穗培訓的筆記。 

2,填開銷項負數發票沖銷、“導入紅字發票通知單”方式。②如對應正數發票未保存在電腦中

 

開具紅字增值稅發票后如何做賬?

① 向主管稅務機關填寫申請,稅務機關返回通知單(一式三聯,一聯購貨方留方,一聯由購貨方給銷貨方,一聯稅務留存)

② 將通知單交給銷貨方,根據銷貨方的紅字發票和通知單作進項稅額轉出。

也就是說在收到銷貨方紅字發票和通知單后,做:

借:固定資產 負數

貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅轉出

貸:應付賬款 負數

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