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供應(yīng)商開的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么處理，關(guān)于發(fā)票的問題一直是各位會計(jì)們關(guān)注的，本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容，一起來看看。
供應(yīng)商開的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么處理?
答：開負(fù)數(shù)發(fā)票有兩種情況，分別作不同處理：
1。對方原票已做帳無法退回的，應(yīng)根據(jù)對方提供的《退貨折讓證明單》開具負(fù)數(shù)發(fā)票，并交給對方。
2。對方原票退回或稅控系統(tǒng)開具錯誤跨月作廢而開具的負(fù)數(shù)發(fā)票，將發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)裝訂在一起做帳。
附專票認(rèn)證后開紅字發(fā)票流程：
步驟一：購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，在填開《信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，同時(shí)應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。
步驟二：銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。
步驟三：購買方待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證，需要提醒的是購買方取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票，不需要認(rèn)證。
以上就是關(guān)于供應(yīng)商開的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么處理的詳細(xì)介紹，更多與發(fā)票有關(guān)的內(nèi)容，請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子，希望本文對你有所幫助。
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