報銷單和后面的發(fā)票金額對不上怎么辦

報銷單和后面的發(fā)票金額對不上怎么辦，關(guān)于發(fā)票的問題一直是各位會計們關(guān)注的，本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容，一起來看看。

報銷單和后面的發(fā)票金額對不上怎么辦？

費用報銷單上的報銷內(nèi)容與發(fā)票內(nèi)容是否一致沒有硬性規(guī)定，但是不能與會計科目上的名稱混淆，也就是報銷單和后面的發(fā)票金額對不上也沒有很大關(guān)系。

費用報銷流程：

1、準(zhǔn)備好費用報銷單（一般公司內(nèi)部有自制的，沒有可自制電子版后打印）。

2、先取費用報銷單一份，用辦公筆填寫部門，日期，附單據(jù)張數(shù)，費用項目，小寫金額，大寫金額，合計金額，經(jīng)辦人簽字以及備注。注：備注用鉛筆填寫。

3、取A4紙，裁成與報銷單同大等用。

4、把需要附加的單子按一定規(guī)則粘貼到裁好的A4紙上，發(fā)票的話先粘，一張壓一張，留出裝訂線位置。最后粘憑證單，粘在最上面。

5、把填寫好的報銷單與粘貼好的附據(jù)單用曲別針別好，報銷單放上，可以拿去部門經(jīng)理和部門總經(jīng)理簽字啦。

6、簽好以后就可以拿到財務(wù)了找財務(wù)負(fù)責(zé)人審一審，可以的話就可以不用曲別針直接用固體膠粘在一起了，然后留給財務(wù)回去等待回錢就行了，不行的話再按財務(wù)的要求整理一下。

以上就是報銷單和后面的發(fā)票金額對不上的全部內(nèi)容了，一般的來說只要會計科目沒有混淆就沒有很大關(guān)系。希望對大家有幫助，如果還需要更多的財會知識，歡迎持續(xù)關(guān)注數(shù)豆子，多位老會計在線為大家解疑答惑。

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