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被稅務(wù)局查出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么記賬

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被稅務(wù)局查出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么記賬?

補(bǔ)繳去年增值稅分錄:

1、補(bǔ)提時(shí)

借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅金--增值稅

2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)

借:以前年度損益調(diào)整

貸:利潤分配-未分配利潤

3、上交時(shí)

借:應(yīng)交稅金--增值稅

貸:銀行存款等

以前年度進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做憑證?

1。以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2.本年度的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

借:管理費(fèi)用

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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