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跨月發票紅字沖銷步驟有哪些

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跨月發票紅字沖銷步驟有哪些?

點擊"發票管理"--"紅字發票管理"

在"紅字發票管理"--"增值稅專票紅字信息填開"中可以選擇是購方還是銷方,一般情況下如果購方已經進行了抵扣則由購方開紅票,未抵扣由銷方開紅票。我的發票未抵扣所以選擇銷方,錄入發票信息查找到發票,并有信息提示是否可沖紅。

系統會自動引入發票信息,需核對發票金額稅額等與原發票是否一致。如果沒有引入信息,可能是第一步發票信息未同步。也可手工錄入信息,一定確保信息金額一致。信息確認無誤后點擊上傳,"審核通過"可進行下一步。如果未通過需要仔細檢查發票是否重復申請沖銷,信息是否正確,對方是否已抵扣等。

在"發票管理"--"紅字發票管理"--"增值稅專票紅字信息下載"界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上,準備開具紅字發票。

在"發票管理"--"發票填開"--"增值稅專票填開"中,上方導航欄"負數"--"導入開具",將第4步導出的信息文件選中導入,導入后將票面不完整的信息(比如地址電話等)補充完整,打印發票。

如果是普票需要紅沖則比較簡單了,直接在"發票管理"--"發票填開"--"增值稅普票填開"中,上方導航欄"負數"--"手工開具",錄入原發票信息,然后開具紅票即可。

開紅字發票后再開藍字發票如何入賬?

借:應收帳款(藍字)

貸:主營業務收入(藍字)

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(藍字)3月開紅字發票,然后開正確的藍字發票:

借:應收帳款(紅字)

貸:主營業務收入(紅字)

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(紅字)借:應收帳款(藍字)

貸:主營業務收入(藍字)

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(藍字)分別根據以上分錄登記上帳就行了,如果想省事,也可以只按最后一筆正確的記就可以了。

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