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購買金稅盤月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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購買金稅盤月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

答:一、初次購買增值稅防偽稅控系統(tǒng)的專用設(shè)備(包括金稅卡、IC卡、讀卡器或金稅盤和報(bào)稅、盤);二、每年繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)。 初次購買設(shè)備(820元)后,不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,全額直接計(jì)入費(fèi)用:

借:管理費(fèi)用820

貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)820;

月末結(jié)轉(zhuǎn)完正常的增值稅進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)后,出具抵減設(shè)備款憑證:

借:管理費(fèi)用 -820

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金-820 在申報(bào)增值稅時(shí),將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。

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答:當(dāng)月有應(yīng)交增值稅稅款時(shí)就可以抵減的,

支付時(shí):

借:管理費(fèi)用820

貸:現(xiàn)金820

月末:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820

貸:管理費(fèi)用(或營業(yè)外收入也可)820

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