紅字信息表清單填寫

紅字信息表清單填寫，在會計行業經常會遇到此類問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。

紅字信息表清單填寫

進入發票管理，窗口最上方有一欄菜單點開紅字發票申請單下拉框中的申請單填開。

再按照對話框中顯示的信息一一填寫。最后打印出申請單。另外再用U盤拷出電子申請單，一起去國稅辦理。

紅字發票流程

首先確定你的發票是專用發票還是普通發票

(一)增值稅專用發票沖紅

一紅字申請

1、開具紅字增值稅專用發票申請單(蓋公章和發票專用章)

1.1按要求填寫。防偽開票系統 →發票管理→紅字發票申請單→填寫相關資料→ 導出《申請單》，導出的《申請單》拷入U盤，提供給稅局。

1.2開具紅字專用發票理由：(例：由于我司開給購買方的貨物名稱錯誤，購買方無法認證

2、發票聯復印件(原件查驗，復印件蓋公章)

3、抵扣聯復印件(原件查驗，復印件蓋公章)

4、開具發票的次月內來辦理需銷方書面報告(蓋公章)

開具發票的次月后來辦理需購貨方書面報告(蓋購方公章)

5、稅務登記證副本原件及復印件(蓋公章)

6、經辦人身份證復印件(蓋公章)

7、公章

注意：開具紅字通知單在開票日起180天內辦理，一份發票對應填寫一份紅字申請單，附一套完整的資料，申請單上注明購貨方尚未認證【因為一旦發票認證抵扣了，就應當是購方向當地稅局機關提出紅字發票申請】。

復印件并加蓋"此復印件由我司提供，與原件相符"章。

二、取到了紅字申請單通知書后，如果稅控系統→負數(如果稅局沒有提供電子版的，就選擇"直接開具"→輸入通知書單號→輸入發票代碼及發票號碼，看顯示出來的數據是否就是你所要做紅字的。確定的話，就放入新的發票，打印出來就可以了。

三、負數發票的記賬聯用于你們公司做帳的，其余兩聯與原來開局的兩聯發票，連同《紅字申請通知書》都要保存好，下次購買發票的時候，稅局驗舊的時候后一同檢查的。

(二)增值稅普通發票

不過如果跨月，自己可以自行沖紅，不用去稅局提交申請。直接在稅控機上操作就行了。

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