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月末結(jié)賬固定資產(chǎn)未結(jié)賬怎么處理

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月末結(jié)賬固定資產(chǎn)未結(jié)賬怎么處理?

1、如果說固定資產(chǎn)使用了,錄了固定資產(chǎn)卡片,可以直接去用友通T3軟件的固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行計(jì)提折舊,生成會(huì)計(jì)憑證,然后結(jié)賬。

2、如果說是固定資產(chǎn)沒使用,之前就是誤操作啟用了,現(xiàn)在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步驟如下:

a、用賬套主管登錄系統(tǒng)管理,如 demo 登錄系統(tǒng)管理。

b、點(diǎn)賬套菜單下的啟用,取消固定資產(chǎn)前面的勾,退出就可以了。

用友固定資產(chǎn)月末怎么結(jié)賬?

每個(gè)月兩個(gè)模塊都要結(jié)賬。

固定資產(chǎn)結(jié)賬時(shí)提示的不平衡指的是固定資產(chǎn)卡片上的累計(jì)折舊、原值與總賬里累計(jì)折舊、固定資產(chǎn)科目對賬的結(jié)果

由于固定資產(chǎn)模塊提完折舊卡片信息就更新了,但是對比的總賬數(shù)據(jù)必須等到生成的憑證都記賬之后才算,所以通常在固定資產(chǎn)月末結(jié)賬時(shí)提示不平衡,這是正?,F(xiàn)象,所以固定資產(chǎn)模塊選項(xiàng)里 專門提供了個(gè)選項(xiàng)是 ‘在固定資產(chǎn)與總賬對賬不平時(shí)允許固定資產(chǎn)結(jié)賬’這個(gè)控制。

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