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跨月紅字發(fā)票如何做賬務(wù)處理

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跨月紅字發(fā)票怎么做賬?

:開了紅字發(fā)票,銷售方要根據(jù)紅字票的記賬聯(lián),做收入與增值稅銷項(xiàng)稅額的沖減。

貸:應(yīng)收賬款(或相關(guān)科目)

貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)或紅數(shù)

應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)或紅數(shù)

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增值稅專用發(fā)票沖紅申請(qǐng)流程

1、開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單(蓋公章和發(fā)票專用章)

1.1按要求填寫。防偽開票系統(tǒng) →發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請(qǐng)單→填寫相關(guān)資料→ 導(dǎo)出《申請(qǐng)單》,導(dǎo)出的《申請(qǐng)單》拷入U(xiǎn)盤,提供給稅局。

1.2開具紅字專用發(fā)票理由:(例:由于我司開給購買方的貨物名稱錯(cuò)誤,購買方無法認(rèn)證

2、發(fā)票聯(lián)復(fù)印件(原件查驗(yàn),復(fù)印件蓋公章)

3、抵扣聯(lián)復(fù)印件(原件查驗(yàn),復(fù)印件蓋公章)

4、開具發(fā)票的次月內(nèi)來辦理需銷方書面報(bào)告(蓋公章)開具發(fā)票的次月后來辦理需購貨方書面報(bào)告(蓋購方公章)

5、一般納稅人資格證復(fù)印件(蓋公章)

取到了紅字申請(qǐng)單通知書后,如果稅控系統(tǒng)→負(fù)數(shù)(如果稅局沒有提供電子版的,就選擇“直接開具”→輸入通知書單號(hào)→輸入發(fā)票代碼及發(fā)票號(hào)碼,看顯示出來的數(shù)據(jù)是否就是你所要做紅字的。確定的話,就放入新的發(fā)票,打印出來就可以了。負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)用于你們公司做帳的,其余兩聯(lián)與原來開局的兩聯(lián)發(fā)票,連同《紅字申請(qǐng)通知書》都要保存好,下次購買發(fā)票的時(shí)候,稅局驗(yàn)舊的時(shí)候后一同檢查的。增值稅普通發(fā)票不過如果跨月,自己可以自行沖紅,不用去稅局提交申請(qǐng)。直接在稅控機(jī)上操作就行了。

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