紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報(bào)表如何填寫
- 發(fā)表于：2021-06-15 11:21:55
- 分類：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報(bào)表如何填寫？
開具紅字發(fā)票后一般要開對應(yīng)正確的藍(lán)字發(fā)票，一正一負(fù)抵消了，不用管，其它的正常報(bào)，附表不體現(xiàn)，主表也就沒有。發(fā)票量大的企業(yè)經(jīng)常有紅字發(fā)票，注意了。
負(fù)數(shù)發(fā)票不必單獨(dú)申報(bào)，在申報(bào)時(shí)，只需按抵減本月銷項(xiàng)正數(shù)后的余額填列即可。
是的，沒錯(cuò)。其實(shí)你每月在防偽稅控開票機(jī)上打印出的五張報(bào)表中，已經(jīng)反映了本期開具負(fù)數(shù)發(fā)票的情況，所以你在填寫申報(bào)表時(shí)就需要在單獨(dú)列示，直接按實(shí)際銷項(xiàng)稅額填寫。
在哪填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》？
1、對于使用稅控發(fā)票開票軟件的納稅人，點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單欄，在彈出的界面上填開信息表，通過網(wǎng)絡(luò)上傳至主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審核，或者導(dǎo)出XML文件拷貝到U盤里提交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。
2、對于未使用稅控發(fā)票開票軟件的納稅人，需要到辦稅服務(wù)大廳填寫紙質(zhì)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，提交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。
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