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付款給供應商的會計分錄怎么寫，最近很多小伙伴關注這個問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。
付款給供應商的會計分錄怎么寫？
如果是單純代付：借：其他應收款-(供應商公司)貸：銀行存款如果是償債性代付，即供應商指定把一筆錢打入另外一家公司，當作公司償付供應商欠款借：應付賬款-(供應商公司)貸：現金*這種情況需要三方協議，并注明收款方賬號。
支付月結供應商貨款，如何做會計分錄；
借：原材料
應交稅費----應交增值稅(進項稅)
貸：庫存現金或銀行存款
月結賒銷的也這么做。
賒銷與延期付款不是一個概念。賒銷購進的，不確認債務(就是不計入應付賬款)。
延期付款的要確認債務(計入應付賬款)，未見票的可以暫估入庫
扣供應商的貨款如何做會計分錄？
按教材上的規定，應該按照無法付出的應付賬款處理。
借：應付賬款
貸：營業外收入
但是，實際操作中，一揣沖減存貨成本。
從避稅角度考慮，也可以轉為賬外資金管理。
借：應付賬款
貸：庫存現金
上文小編介紹了付款給供應商的會計分錄怎么寫這個內容，關于是計入營業外收入，其他收入，還是主營業務收入要根據實際情況去考慮，更多相關資訊，敬請關注數豆子的更新！
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