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差旅費的報銷原則和范圍是什么？
差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用.差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目
一、報銷范圍
1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出.
2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費.
3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定.
差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等.差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等.差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi).
二、報銷原則
1、差旅費必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支,超預(yù)算不得開支.
2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經(jīng)其直屬上級批準.凡未得事先批準的,一律不予報銷.
3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續(xù)計算;
4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度.
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發(fā)票連號報銷違反了什么規(guī)定
發(fā)票連號報銷違反了什么規(guī)定？因為如果報銷付款中出現(xiàn)連續(xù)多張連號的發(fā)票,則該發(fā)票可能存在不符合業(yè)務(wù)的真實性.所以為了防止違規(guī)報銷,規(guī)定發(fā)票連號不能報賬.發(fā)票連號不許報銷
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差旅費用報銷過程中需要注意的事項是
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