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失聯發票進項稅額轉出怎么做賬

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失聯發票進項稅額轉出怎么做賬?

如果是紅字發票發生進項稅轉出

借:原材料-*** (紅字)

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出(紅字)

貸:應付賬款-**單位 (紅字)

或者

借:主營業務成本

貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

 

已認證的發票屬于失聯票,企業應該如何處理?

發票失聯就是發票少了其中的一聯或幾聯找不到了.

發票失聯的處理:

1、發票作廢失聯,稅務機關按《發票管理辦法》進行處罰.

2、增值稅專用發票,如果抵扣聯失聯,可以到稅務機關打證明《增值稅專用發票抵扣聯已抄報稅丟失證明》用于代替發票抵扣聯使用.

3、普通發票的發票聯失聯,可以用存根聯或記賬聯復制代替使用.

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