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國稅季報利潤表本期金額填錯了怎么處理，如果不太了解沒有關(guān)系，本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息，請大家參考。
國稅季報利潤表本期金額填錯了怎么處理?
答：企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳，年度匯算清繳，當然一般在季度預(yù)繳時還是要求金額填對，但是如果填錯了也沒關(guān)系，跟稅務(wù)局的說一聲，四季度補上或者年度匯算清繳時調(diào)整，不影響年度總體稅收。
利潤表錯了沒關(guān)系，反正到了12月底就都結(jié)轉(zhuǎn)成0了，只要把資產(chǎn)負債表里的未分配利潤數(shù)弄準了就行
應(yīng)收賬款數(shù)填寫凈值，若是沒有預(yù)收賬款科目，余額為負數(shù)可以依然填寫在應(yīng)收賬款里，也可填寫在負債那邊預(yù)收賬款里
應(yīng)付賬款余額數(shù)若是負數(shù)可填寫在預(yù)付賬款里，也可依然填寫負數(shù)
資產(chǎn)負債表和利潤表的季報如何填寫?
1)。根據(jù)總賬科目余額填列，如應(yīng)收票據(jù)，短期借款，貨幣資金(庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金總長科目的期末余額填列)。
2)。根據(jù)明細科目余額填列，如應(yīng)付賬款(需要根據(jù)應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款兩個科目相關(guān)明細科目的期末貸方余額計算填列)，應(yīng)收賬款(應(yīng)收帳款和預(yù)收賬款)。
3)。根據(jù)總賬科目和明細科目余額分析填列，如長期借款=長期借款科目貸方余額減去一年內(nèi)到期的長期借款部分。
4)。根據(jù)科目余額減去其備抵科目后的余額填列。應(yīng)收賬款=應(yīng)收帳款科目余額-壞賬準備。長期股權(quán)投資還要減去減值準備。
5)。綜合運用上述方法分析填列。如存貨=原材料+庫存商品+委托加工物資+周轉(zhuǎn)材料+材料采購+在途物資+發(fā)出商品+材料成本差異等總賬科目期末余額的分析匯總數(shù)，再減去存貨跌價準備科目余額后的凈額填列。
《利潤表》中"本期金額"應(yīng)當填寫損益類科目本期發(fā)生額，是本年累計數(shù)概念;"上期金額"應(yīng)當填寫上一年度該期《利潤表》的"本期金額"數(shù)據(jù)。
因此，本期金額是填1-6月的累計數(shù)。
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