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作廢發(fā)票已抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫

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作廢發(fā)票已抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?

把原來的憑證紅沖,摘要欄寫清楚作廢發(fā)票號碼、作廢原因,增值稅申報表上做進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出,等待專管員找你金稅協(xié)查,你也可先和他說明一下,留下印像,一般2-3個月后專管員會和你聯(lián)系,準(zhǔn)備好材料說明清楚就好了。

物資采購1000元,由于對方誤操作作廢,我方需作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄該怎么做?

 

一般情況下進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

1。取得進(jìn)項稅票:

借:原材料 100

應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額 17

貸:現(xiàn)金 117

2。因某種原因進(jìn)項稅額不可抵扣,需轉(zhuǎn)出

借:原材料 17

貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 17

不過你對方的單位作廢了,即使轉(zhuǎn)出稅,那張發(fā)票也沒用了,跟你的稅務(wù)局溝通下看他們怎么說。

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