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外經證預繳增值稅稅款怎么做憑證

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外經證預繳增值稅稅款怎么做憑證?

借:應交稅費-應交增值稅

貸:銀行存款

5月1日后園區以外項目都需要開具外經證,需提供以下資料給稅務管理部:

1、《建筑項目適用計稅方法備案表》(一式兩份),請大家在Y盤-稅務管理部-《建筑項目適用計稅方法備案表》;

2、項目合同復印件。

 

外經證如何預繳稅款?

納稅人跨縣(市)提供建筑服務,應按照財稅〔2016〕36號文件規定的納稅義務發生時間和計稅方法,向建筑服務發生地主管國稅機關預繳稅款。

應預繳稅款計算

(1)一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率計算應預繳稅款。

應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+11%)×2%

(2)一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務,選擇適用簡易計稅方法計稅的。

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