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預繳完稅證明的單子要怎么做賬

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預繳完稅證明的單子要怎么做賬

如果你想預儲一部分增值稅,那你那部分就不要認證和入賬就是。不認證不入賬,自然也就不需要做分錄。但如上面朋友說的,不要過了90天認證期。

建筑業一般納稅人異地預繳增值稅有張完稅憑證的帳務處理:借:應交稅費——應交增值稅(已交增值稅)貸:銀行存款

如果是正數,下月初就要交納;如果是負數,說明進項大于銷項,不要交納,負數額留抵到下月再繼續抵扣。 如果你發票全部認證了,根據你的敘說,你可能會出現進項大于銷項,那就不要交納增值稅了,多出部分留抵到下月再繼續抵扣。

收到企業所得稅完稅證明應該怎么做賬

企業所得稅按月或按季計提,再申報繳納:

計提時:借:所得稅;貸:應交稅金 -- 應交企業所得稅

繳納季度所得稅時:借:應交稅金 -- 應交企業所得稅;貸:銀行存款收到企業所得稅完稅證明,應附在記賬憑證后面。

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