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購買財務軟件報銷費用需要什么單據

不同費用的報銷，需要的單據是不同的。

1、購買實物資產

需后附采購申請單、采購合同，采購發票。采購金額需在預算計劃范圍內，采購計劃的變動需要有相關負責的審批簽字。

2、 差旅費

因公出差發生的交通單據，以及住宿、餐飲的發票，依據相應票據填寫差旅費報銷明細單。

3、業務招待費

業務招待人員名單，工作內容，以及相應的原始票據，依據票據填寫業務招待費報銷單據。

4、會議費

會議申請表，參會人員簽到表，會議議程（時間、地點、時長），以及住宿、餐飲的發票。

5、推廣會、客戶參觀報銷

會議申請表、參加人員簽到表、推廣會現場照片，以及住宿、餐飲的發票。

公司財務報銷需要做些什么？

公司財務報銷需要做的內容有：

1、報銷費用的填制要求：

a) 費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。

b) 將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

d) 采購類經營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

e) 非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

f) 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

2、報銷單據的審核：

a) 費用報銷單據經手人簽名后，由各部門主管簽字確認。

b) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經理審批。

c) 經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時，審核人應退回報銷單據。

3、費用的給付：

a) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

b) 單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。

c) 單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務部經理批準后，以現金支付。

d) 各費用發生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。

4、費用報銷單據的保管：

a) 費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證，送財務部會計匯總、記賬。

b) 所有報銷的費用單據，由財務部加密長期保存

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