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個(gè)人往公司一般戶打款報(bào)銷如何做分錄

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個(gè)人往公司一般戶打款報(bào)銷如何做分錄?

答:1、如果分公司不愿反映到工資總額的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)做(而且這筆款不需歸還總公司)

借:銀行存款

貸:其他應(yīng)付款-總公司

2、發(fā)放是做

借;其;他應(yīng)付款-總公司

貸:現(xiàn)金

3、也可以按正規(guī)做:收到總公司款做:(需歸還總公司資金款)

借:銀行存款

貸:其他應(yīng)付款-總公司

4、分配時(shí)時(shí)做;

借“管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用

貸:應(yīng)付職工薪酬

5、發(fā)放時(shí)做:

借:應(yīng)付職工薪酬

貸:銀行存款 。

可以通過(guò)分公司“應(yīng)付職工薪酬”(或其他應(yīng)付款)科目核算,然后通過(guò)“應(yīng)付職工薪酬”(或其他應(yīng)付款)付給應(yīng)得獎(jiǎng)勵(lì)的人員(當(dāng)然這樣的話如果總公司沒(méi)有代扣代繳個(gè)人所得稅的話,分公司還需要代扣代繳的)。

借:銀行存款

貸:營(yíng)業(yè)外收入

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