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小規(guī)模季度銷售額未達(dá)9萬怎么填利潤表

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小規(guī)模季度銷售額未達(dá)9萬怎么填利潤表?

答:1、小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過9萬的應(yīng)將銷售額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)【季報(bào)】》主表第7欄的其中小微企業(yè)免稅銷售中享受免稅優(yōu)惠。

2、小規(guī)模納稅人享受每月3萬以下(一個季度9萬以下)免征增值稅優(yōu)惠的優(yōu)惠的不需要填報(bào)減免稅申報(bào)明細(xì)表創(chuàng)建后選擇"本表為空"做空申報(bào)。

3、小規(guī)模納稅人發(fā)生防偽稅控費(fèi)用減免銷售使用過的固定資產(chǎn)適用簡易征收出口免稅等三類情況需要填報(bào)減免稅申報(bào)明細(xì)表創(chuàng)建后選擇"新建記錄根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)但這三項(xiàng)不屬于備案項(xiàng)目如有需要備案的提示可忽略。

4、小規(guī)模納稅人如果享受其他減免稅項(xiàng)目需填報(bào)減免稅申報(bào)明細(xì)表創(chuàng)建后選擇新建記錄根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)同時需要做備案。

 

小規(guī)模季度銷售額未達(dá)9萬怎么做賬?

答:相關(guān)分錄如下:

借:應(yīng)收賬款等科目

貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

借:應(yīng)交稅費(fèi)

貸:營業(yè)外收入

一般減免的就是計(jì)入營業(yè)外收入

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