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有留底稅額如何結轉未交增值稅

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有留底稅額如何結轉未交增值稅

一般納稅人的增值稅有3級明細科目

所謂結轉,必須有銷項大于進項。

1,減免稅額確認抵扣

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:應交稅費-應交稅額(減免稅額)

 

2。結轉應交增值稅

借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費-未交增值稅

結轉完畢后,應交增值稅費-應交增值稅二級科目余額為0

應交稅費-未交增值稅 為下月應交增值稅額。

增值稅期末有留底怎么結轉

期末,將應交稅金-應交增值稅中的“轉出未交增值稅”、“轉出多交增值稅”轉入本科目的“未交增值稅”。結轉后,應交稅金-應交增值稅的借方余額即為留抵稅額(反映企業上尉抵扣的增值稅),此余額就留在本科目不再結轉。

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