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總公司固定資產調撥到分公司賬務處理

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總公司固定資產調撥到分公司賬務處理

總公司會計分錄:

借:撥付所屬資金--固定資金

累計折舊

貸:固定資產

分公司會計分錄:

借:固定資產

貸:累計折舊

上級撥入資金--固定資金

總公司與分公司之間無需其他賬務處理。以上賬務處理不適合子公司。

 

問:A和B公司是集團公司下屬的全資子公司,A和B之間因業務改變,現有部分資產,主要是機器設備和部分房產等固定資產從A公司無償調撥到B公司,請問帳務如何處理?

答:會計處理上,先對設備和房產進行固定資產清理,并將清理凈損益計入營業外支出即可。

借:固定資產清理

累計折舊

貸:固定資產

借:固定資產清理

貸:相關稅費

借:營業外支出-捐贈

貸:固定資產清理

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