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客戶付現金貨款解銀行會計分錄如何做，會計們日常工作中一定會遇到會計分錄的各種問題，下面為大家整理了熱門內容，一起來看下。
客戶付現金貨款解銀行會計分錄如何做?
如果此筆款項以前已經入賬，應該是這樣的：
借：應付賬款(等科目)(xx單位)
貸：現金(銀行存款--現金支票)
憑證后要附收款人(經辦人、xx單位)寫的收條，是單位的，最好蓋上公章或財務章。
收到客戶付現金貨款已開發票怎么處理?
假設是一般納稅人，完整的處理一般是這樣：
1。由于未收款開票，為避免糾紛，在發票備注欄上注明：款項未收。然后在開具發票當月
借：應收賬款-某客戶
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2。次月銀行賬戶收到款項
借：銀行存款-某銀行
貸：應收賬款-某客戶
3。次月收到客戶支付的現金，出納開具收據，將記賬聯傳遞給會計做賬
借：現金
貸：應收賬款-某客戶
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