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財付通支付科技有限公司客戶備用金怎么做賬

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財付通支付科技有限公司客戶備用金怎么做賬?

:數豆子將分為兩種情況進行討論。

1、如果是收入,則計入主營業務收入。

(1)取得收入時

借:銀行存款

貸:主營業務收入

(2)月末,按收入額計提稅金

借:主營業務稅金及附加

貸:應交稅金--營業稅

應交稅金--城建稅

其他應交款--教育費附加

(3)結轉稅金時

借:本年利潤

貸:主營業務稅金及附加

2、如果是認證金額,計入營業外收入。

(1)出售無形資產

借:銀行存款(實際取得的轉讓收入) 無形資產減值準備(已計提的減值準備) 營業外

支出----出售無形資產損失

貸:無形資產(賬面余額) 應交稅金(應支付的相關稅金) 營業外收入----出售無形

資產收益

(2)期末,將“營業外收入”科目的余額轉入“本年利潤”科目

借:營業外收入

貸:本年利潤

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