員工費用報銷流程

員工費用報銷流程，關(guān)于報銷的問題一直是各位會計們關(guān)注的，本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容，一起來看看。

員工費用報銷流程如下：

實物報銷：報銷條件為發(fā)票、驗收(入庫)單、采購單原件，三者缺一不可，特別情況為采購單帶支票提貨，請先填寫《公洽借款單》，經(jīng)核準入賬后再開出支票，三日內(nèi)繳回支票簽收之存根及發(fā)票、驗收單。

① 出差：“出差(預算)申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(附已經(jīng)核準之“出差(預算)申請書”);銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。

② 交際費：“出差(預算)申請書(交際欄)” →“報銷請款單” 或“費用及出差旅費報銷申請表”(附已經(jīng)核準之“出差預算申請書(交際欄)”)。

③ 車費：“合富用車申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(出租車車費，附已經(jīng)核準乘坐出租車之“合富用車申請書”)。

④ 驗收單據(jù)：公司自用物品采購驗收，請?zhí)顚憽妒聞沼闷夫炇諉巍?，生產(chǎn)，經(jīng)營用存貨驗收，經(jīng)IQC核驗后填寫《入庫單》。

⑤ “采購單”(如有借款，應附“公洽借款單” )或“費用及出差旅費報銷申請表”( 如有借款，應附“公洽借款單”;如有相關(guān)費用，應附“出差(預算)申請表” )----部門主管----財務復核----財務長----總經(jīng)理簽準----出納報銷。

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