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客戶要發票加收稅點如何入賬

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客戶要發票加收稅點如何入賬

專用發票要分別做成本或費用等項目和進項稅,普通發票全額做成本或費用等項目。

這個問題很復雜的(非法的問題,真是沒辦法)。

1、多開的發票一定要記賬的(這是必須的)

2、如果有未開票收入,就用這個頂吧,收的稅金記賬外吧3

3、沒有未開票的收入,只能借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金借:主營業務成本 貸:庫存商品 收的稅金 借:現金 貸:應收賬款

沒平的賬想法搞平吧,也只能這么說了數豆子整理的。

收取開發票的稅點的會計分錄怎么做?

(1)購貨時 借:原材料 借:應交稅金--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款

(2)銷售貨物時 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)

(3)上交時 借:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額-進項稅額) 貸:銀行存款

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