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沖紅會計(jì)如何做賬

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案例分析沖紅會計(jì)如何做賬?

:10月的時(shí)候沒有把錯(cuò)誤的發(fā)票作廢,稅局說發(fā)票跨月不能作廢,而且11月的稅費(fèi)包括作廢的也要計(jì)稅。想問下,10月的時(shí)該怎么做賬?是一樣要確認(rèn)收入嗎?11月開具紅字發(fā)票的時(shí)候又該怎么做賬呢?

10月份要確認(rèn)收入的,按錯(cuò)誤的發(fā)票正常入賬,正常計(jì)提稅費(fèi);

11月份應(yīng)憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字增值稅專用發(fā)票,沖減當(dāng)期銷售額和銷項(xiàng)稅額;注意:如果當(dāng)月未銷售或銷售開票金額小于上月錯(cuò)誤發(fā)票的,建議先不開具紅字發(fā)票;增值稅納稅申請表里是不得出現(xiàn)負(fù)數(shù)銷售額及稅額的。

應(yīng)根據(jù)開具紅字增票,倉庫開具紅字入庫單(如10月份確認(rèn)收入時(shí),已經(jīng)核算成本了,11月份就應(yīng)開具倉庫紅字入庫單,沖減庫存商品;);財(cái)會根據(jù)倉庫單,填制憑證,會計(jì)分錄如下:

借:應(yīng)收賬款(紅字)

貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(紅字)

借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)

貸:庫存商品(紅字)

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