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出口退免稅收匯憑證復(fù)核情況表如何填寫,在會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
出口退免稅收匯憑證復(fù)核情況表如何填寫?
增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入:
選擇"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集"下的"增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入",按提示錄入數(shù)據(jù)。
免抵退申報(bào)匯總表錄入: 增值稅表錄入完成后,可以進(jìn)行匯總表的錄入附一、沖減程序: 申報(bào)的出口資料,有時(shí)在出口時(shí)間、出口代碼等方面可能出現(xiàn)失誤,或因單證到期不齊轉(zhuǎn)為內(nèi)銷,要求在出口申報(bào)系統(tǒng)作沖減處理。
進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng),選擇"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集"下的"生成出口貨物沖減明細(xì)",在索引窗口選擇要沖減的項(xiàng)目,選中后,點(diǎn)擊"沖減出口",出現(xiàn)提示窗口,如果單證已收齊,在"單證收齊標(biāo)志"填BH,在"報(bào)關(guān)單號碼"、"核銷單號碼"內(nèi)填上正確號碼,確定此時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)將沖減內(nèi)容轉(zhuǎn)到"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集"下的"出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入"數(shù)據(jù)庫及"收齊出口單證明細(xì)錄入"數(shù)據(jù)庫中,退出,進(jìn)入"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集"下的"出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入"。在索引窗口找到索引為"Z000"的一條,這就是沖減的內(nèi)容。
選中該條,點(diǎn)擊"修改",首先將"序號"Z000改成正常順序號(以Z打頭的編碼,因?yàn)闆_減的條目總是以Z000反映),然后在"備注"欄簡明填寫沖減的原因,然后保存,至此,沖減完成。 補(bǔ)錄沖減內(nèi)容: 如果不是外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況,完成沖減后,還需要按沖減業(yè)務(wù)的正確內(nèi)容補(bǔ)錄,以保證申報(bào)金額的不變。
為了審核的方便,最好在沖減后,直接選中沖減條目,然后點(diǎn)擊"增加",此時(shí)顯示沖減的內(nèi)容,通過回車的方式,依次選擇要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改,包括序號(不帶Z頭,應(yīng)和正常申報(bào)連續(xù))、出口日期、報(bào)關(guān)單號(原申報(bào)時(shí)可能筆數(shù)和報(bào)關(guān)單不符,此時(shí)補(bǔ)錄按報(bào)關(guān)單逐條錄入,報(bào)關(guān)單后三位自001起,逐條修改)、出口代碼、數(shù)量、原幣離岸價(jià)、備注,然后保存,完成補(bǔ)錄。
為什么要求在沖減后接著補(bǔ)錄呢?主要是為了利用原正確資料,只修改錯(cuò)誤的資料,不至于補(bǔ)錄時(shí)出現(xiàn)失誤,造成前后錄入的資料不符。注意:補(bǔ)錄時(shí),在哪一條的基礎(chǔ)上補(bǔ)錄,系統(tǒng)自動(dòng)參考那一條的基礎(chǔ)資料。
出口退免稅收匯憑證復(fù)核情況表如何填寫就先介紹到這,具體請看上文小編介紹的每一列的填法,內(nèi)容僅供參考,更多相關(guān)資訊,敬請關(guān)注數(shù)豆子的更新!
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