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貨款已付發(fā)票無法收回怎么做賬，經(jīng)常有小伙伴遇到這個問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關內(nèi)容，一起來看看吧。
貨款已付發(fā)票無法收回怎么做賬？
答：1。材料已到，發(fā)票未到時，可以先暫估入庫，等發(fā)票到后再按正確來入庫，會計分錄：
借：原材料/庫存商品
貸：應付賬款/應付暫估---XXX供應商
2.支付貨款的會計分錄：
借：應付賬款
貸：銀行存款
貨款已付但是不給發(fā)票怎么處理？
答：根據(jù)相關規(guī)定：
違反了銷售商品、提供服務以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個人，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務收取款項，收款方應向付款方開具發(fā)票；特殊情況下由付款方向收款方開具發(fā)票。
所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經(jīng)營活動支付款項時，應當向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。
對有前款所列行為之一的單位和個人，由稅務機關責令限期改正，沒收非法所得，可以并處1萬元以下的罰款。有前款所列兩種或者兩種以上行為的，可以分別處罰。
通過上文關于貨款已付發(fā)票無法收回的情況大家是否明白應該怎么做賬了嗎？本文由數(shù)豆子小編為大家提供，更多相關精彩內(nèi)容請持續(xù)關注數(shù)豆子，本文由數(shù)豆子小編為大家提供參考學習。
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