首先，工程類(lèi)發(fā)票清單中需要體現(xiàn)的主要內(nèi)容是支出的費(fèi)用明細(xì)。這些明細(xì)需要包括工程建設(shè)所需要的材料、設(shè)備、勞務(wù)等各種費(fèi)用。例如，建筑工程中的鋼筋、水泥、電線等材料費(fèi)用、

首先，我們需要了解的是，當(dāng)月材料發(fā)票是指在一個(gè)月內(nèi)發(fā)生的購(gòu)買(mǎi)行為的發(fā)票。而抵扣，則是指將當(dāng)月材料發(fā)票中涉及的稅金與下個(gè)月產(chǎn)生的銷(xiāo)售收入相抵消的行為。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是當(dāng)月我

上月已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票，發(fā)生退貨后收到銷(xiāo)貨方出具的紅字專(zhuān)用發(fā)票。4.把原來(lái)有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件，該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件，付款給銷(xiāo)售方的記帳憑證原件及復(fù)印件，有該有

答：1、購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證抵扣的稅款在取得“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單”后，不論銷(xiāo)貨方是否已開(kāi)具紅字發(fā)票，不論購(gòu)買(mǎi)方是否已收到對(duì)方的紅字發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)方必須在取得《

視為發(fā)票未到，月底先做估價(jià)入賬，在"應(yīng)交稅費(fèi)"科目下增設(shè)的"待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額"的明細(xì)科目，該明細(xì)下月初紅字做相反的分錄沖出，再按發(fā)票做賬。應(yīng)交

開(kāi)具房租發(fā)票的分錄怎樣做開(kāi)房租發(fā)票的稅款，會(huì)計(jì)處理分錄：借：銀行存款【或庫(kù)存現(xiàn)金】貸：營(yíng)業(yè)外支出貸：應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳的稅目如果是代開(kāi)租金發(fā)票的稅金，則計(jì)入相關(guān)費(fèi)用：借：銀行存款【

延遲取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票是否可以抵扣，數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。延遲取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票是否可以抵扣延遲取得的專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，理由分析如下:《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用

開(kāi)發(fā)票原則是收款之后才能開(kāi)具嗎，數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。開(kāi)發(fā)票原則是收款之后才能開(kāi)具嗎一般情況下，尤其是中小企業(yè)，一般是一手錢(qián)一手貨(現(xiàn)款提貨)，此時(shí)發(fā)票會(huì)在收款后再開(kāi)具，即

機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤應(yīng)如何處理，數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤應(yīng)如何處理一、發(fā)票開(kāi)具的當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，收全發(fā)票所有聯(lián)次，直接作廢;二、如果是隔月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)，不

發(fā)票未認(rèn)證跨月重開(kāi)需要退回嗎，一起來(lái)看看數(shù)豆子為大家整理的內(nèi)容。發(fā)票未認(rèn)證跨月重開(kāi)需要退回嗎跨月發(fā)票退回怎么處理?購(gòu)買(mǎi)方未認(rèn)證發(fā)票，退回發(fā)票要求重開(kāi)的，需要購(gòu)買(mǎi)方出一個(gè)發(fā)票拒