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金稅盤專用發票若已認證了怎么辦,還能抵扣嗎

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金稅盤專用發票若已認證了怎么辦,還能抵扣嗎?

答:點擊認證不抵扣;

如果已經點擊了認證抵扣,可以聯系當地稅局,看是做進行轉出還是怎么的。

可以,特別在申報的時候需要注意下。有兩種處理辦法:

①因為認證了,可做進項稅額轉出處理:

借 管理費用

應交稅費-應交增值稅-進項稅額

貸 銀行存款

應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

借 應交稅費----應交增值稅(減免稅款)

貸 管理費用

②不用做進項稅額轉出,把發票當成不抵扣發票處理:

借 管理費用

貸 銀行存款

借 應交稅費----應交增值稅(減免稅款)

貸 管理費用

【金稅盤專用發票已認證抵扣的相關問題】:

購買金稅盤發票認證了怎么抵扣?

答:按固定資產核算;

根據《國家稅務總局關于推行增值稅防偽稅控系統若干問題的通知》(國稅發〔2000〕183號)第二條規定,自2000年1月1日起,企業購置增值稅防偽稅控系統專用設備和通用設備發生的費用,可憑購貨所取得的專用發票所注明的稅額從增值稅銷項稅額中抵扣;

增值稅防偽稅控專用設備包括稅控金稅卡、稅控IC卡和讀卡器。通用設備包括用于防偽稅控系統開具專用發票的計算機和打印機。

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