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第一季度所得稅季報注意事項有哪些

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第一季度所得稅季報注意事項有哪些?

一、如您企業符合《國家稅務總局關于完善固定資產加速折舊稅收政策有關問題的公告》(國家稅務總局64號公告)加速折舊條件的,請及時享受相關的優惠政策并請在季度申報時填寫《固定資產加速折舊(扣除)預繳情況統計表》。

二、為了更好地方便企業享受小型微利企業所得稅優惠政策,本季度,我局對網廳所得稅季度申報軟件進行了修改和完善,對季度累計金額‘實際利潤額’小于等于30萬的,自動計算填寫小型微利企業減免所得稅額。如果您認為您企業其他相關條件確實不符合小微企業優惠條件的,可修改報表第14行(B類報表為19行)的累計金額”,對應納稅所得額符合政策享受條件的納稅人(10萬以下或10-30萬)自動進行計算,納稅人確認即可享受小型微利企業所得稅優惠政策。

一季度所得稅如何計提?

1小規模企業的所得稅,一般是檔核定征收,即收入乘上固定征收率即算出所得稅;

2企業的年度虧損是可以滾動累積到下一年度,前提是當地稅局認可,并且本年度如果有利潤,也不能扣除以前年度的虧損,再進行計算繳納所得稅,因為稅局是按年為單位管理你企業的納稅情況。

一季度所得稅按當年實現利潤總額計提

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