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發(fā)票金額開錯情況說明怎么寫，在會計行業(yè)經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。
發(fā)票金額開錯情況說明怎么寫？
答：寫一份書面的說明，內(nèi)容主要寫原發(fā)票錯誤的原因及過程，最后寫申請開紅字發(fā)票。
當月開錯的發(fā)票肯定可以自己在電腦作廢就可以的，重新再開一張正確的；
上月的發(fā)票開錯的話，那就要沖紅，重新再開一張正確的；
開錯發(fā)票的話，只要你作廢了，肯定是不要交稅的。
情況說明：
xx年xx月xx日，我公司開取了一張發(fā)票，發(fā)票金額不含稅價是：XX，稅額是：XX。發(fā)票代碼是：XX，發(fā)票號碼是：XX。銷貨方稅號是：XX；開票內(nèi)容是：XX，由于工作上的疏忽，將金額寫錯：XX
(其他有什么內(nèi)容加上一點，詳情視情況而論)
特此說明。
發(fā)票開錯了已做賬怎么處理？
答：如果發(fā)票是當月開錯的話哪怕已入賬了，也是可以馬上就作已作廢處理的，而如果是隔月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯的話；就只能通過開具紅字發(fā)票來沖紅處理了。
1、增值稅專用發(fā)票當月開錯作廢：發(fā)票管理--發(fā)票作廢--選擇發(fā)票--作廢；
作廢完成后開具正確的發(fā)票即可；
2、增值稅專用發(fā)票隔月沖紅：發(fā)票管理--紅字發(fā)票信息表--紅字增值稅專用信息表填開--銷售方申請--選擇因開票有誤購買方拒收的--輸入對應(yīng)藍字增值稅專用發(fā)票信息--下一步--確定--打印后該張隔月的增值稅專用發(fā)票就沖紅沖掉了；
3、沖紅完成后開具正確的發(fā)票即可。
以上就是對于發(fā)票金額開錯的情況說明應(yīng)該怎么寫的相關(guān)內(nèi)容介紹，對此大家若還有不了解的地方請持續(xù)關(guān)注數(shù)豆子官網(wǎng)，小編會為大家持續(xù)推送更多干貨。
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