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增值稅專票鎖死日期

  • 發(fā)表于:2021-03-17 10:38:44
  • 分類:會計實務
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增值稅專票鎖死日期,經(jīng)常有小伙伴遇到這個問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。

增值稅專票鎖死日期

普通增值稅發(fā)票鎖死日期,就是普通增值稅發(fā)票鎖死,不能開票的日期。

稅控軟件鎖死日期是什么意思??顯示什么才算成功可以開具本月發(fā)票?

稅控軟件鎖死是由于 你上個月未抄稅清卡導致的,這種情況需要你帶著稅控盤到當?shù)囟惥执髲d去解鎖。抄稅清卡后可以查看設備狀態(tài),下次鎖死期為下下個月就是抄稅成功了。不清楚可以打稅控軟件的客服電話咨詢。

增值稅金稅盤什么情況下會被鎖死呢?

每月在抄稅期內未抄稅就會鎖死。新版本開票系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下的自動報稅、自動清卡功能,可以自行查看:

點"報稅處理→狀態(tài)查詢",點擊"增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票",如果:鎖死日期是"下個月",報稅資料是"無";說明本月報稅、清卡成功。以6月份為例:打開【報稅處理--狀態(tài)查詢--增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】界面。

金稅盤鎖死需拿金稅盤到主管稅務機關解鎖即可到。

3月份小規(guī)模和一般納稅人清卡流程不一樣了!

3月份,增值稅實行季報的小規(guī)模納稅人不用進行增值稅的納稅申報,小規(guī)模納稅人不申報,征期內也要在月初登陸增值稅發(fā)票開具軟件自動完成抄稅清卡的工作。小規(guī)模納稅人如果不及時抄稅清卡,過了申報期,開票軟件會被鎖,影響發(fā)票的開票。

一般納稅人申報的時候,還是先登錄增值稅發(fā)票開票軟件,完成抄稅的工作,然后再進行納稅申報,納稅申報成功后,再次登錄開票軟件,就會自動完成清卡的工作。

一小規(guī)模納稅人清卡流程:登陸增值稅發(fā)票開票軟件

點擊登錄,增值稅發(fā)票軟件提示自動登錄

登錄成功后,增值稅開票軟件提示上報匯總已成功,點擊確認

增值稅發(fā)票軟件提示,金稅設備已經(jīng)完成清卡的操作,點擊確認后

進入增值稅發(fā)票開具軟件界面,點擊狀態(tài)查詢

點擊增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票那里,鎖死日期顯示:2019年4月19號,報稅資料顯示無,這就說明小規(guī)模納稅人已經(jīng)完成發(fā)票軟件清卡的工作了。

一般納稅人清卡流程:登陸增值稅發(fā)票開具軟件

點擊登錄后,增值稅發(fā)票軟件自動登錄

登錄成功后,會顯示上報匯總已成功,點擊確認后,一般納稅人會提示下面的內容:已完成抄稅的工作,請點擊上報匯總并點擊遠程清卡操作,這就是說納稅人以完成抄稅的工作,還沒進行納稅申報。

點擊增值稅發(fā)票界面的狀態(tài)查詢,點擊增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票那里。

增值稅發(fā)票開具軟件鎖死日期會顯示:2019年3月16號,報稅資料顯示有,關閉開票軟件的時候,會提示系統(tǒng)檢測到金稅盤中有報稅資料,請您及時進行報稅。

增值稅專票鎖死日期是指不能開票的日期,一般納稅人抄稅成功后,退出增值稅發(fā)票開票軟件,然后完成網(wǎng)上納稅申報的工作,再次登陸增值稅發(fā)票開票軟件,就會自動完成清卡的工作。大家在操作中任何的疑問都找我們的答疑老師解決。

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