金稅盤服務費怎么抵扣

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金稅盤服務費怎么抵扣

金稅盤服務費怎么抵扣

報銷金稅盤服務費時，登錄金蝶系統的憑證管理模塊，新增一個憑證，填寫摘要內容

1雙擊科目欄，選擇對應的科目

2金稅盤服務費是屬于管理費用，選擇對應的二級科目

3如果是現金支付的，則借管理費用，貸庫存現

4如果當月需要用來抵扣增值稅，如需做一筆借應交稅費--應交增值稅，借管理費用(借方紅字)沖銷管理費用

5然后在國稅申報網增值稅納稅申報表中的附表四，填寫本期發生額和本期抵扣額

6填寫完附表四后，接著填寫增值稅減免稅申報明細表，在減稅性質代碼及名稱那一欄，選擇對應的項目，并填寫本期發生額和本期實際抵減稅額

7最后填寫主表的第23欄與增值稅減免稅申報明細表的數需一致。申報后就直接抵扣了。

會計分錄如下：

1、一般納稅人

1)購入專用設備時：

借：管理費用(價稅合計額)

貸：銀行存款或現金

抵減增值稅應納稅額時：

借：應交稅費-應交增值稅(抵減稅款)

貸：管理費用

2)支付技術維護費時：

借：管理費用

貸：銀行存款或現金

抵減增值稅稅額時：

借：應交稅費--應交增值稅(抵減稅款)

貸：管理費用

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