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稅盤維護(hù)費(fèi)增值稅如何申報(bào)

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稅盤維護(hù)費(fèi)增值稅如何申報(bào)

稅控盤增值稅全額抵扣的申報(bào),主要在于附表四的填寫,其流程為,

1、點(diǎn)擊進(jìn)入"增值稅納稅申報(bào)表附表資料【四】【稅額抵減情況表】"。

2、在附表四第一項(xiàng)"增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)"中填寫本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額,本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)小于或等于第三列的本期應(yīng)抵減額。

3、附表四填寫保存審核后,進(jìn)入增值稅納稅申報(bào)表,在第二十三欄輸入應(yīng)納稅額減征額的金額,與附表四中的本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)一致。

稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣如何申報(bào)?

1.使用數(shù)字證書,登錄"網(wǎng)上稅務(wù)局"系統(tǒng)。

2.在"功能菜單"下面,請(qǐng)先填寫附列資料一、附列資料二、附列資料四、附列資料五等報(bào)表【營(yíng)改增納稅人還應(yīng)該填寫附列資料三】,然后點(diǎn)擊"增值稅納稅申報(bào)表【一般納稅人適用】"。

3.在"增值稅納稅申報(bào)表【一般納稅人適用】",先"提取數(shù)據(jù)",之后在"稅款計(jì)算"欄的第23行"本月數(shù)"填寫您的金稅盤的金額,"本年累計(jì)"會(huì)自動(dòng)生成。

4.然后點(diǎn)擊"功能菜單"增值稅項(xiàng)目下"增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表"。

5.在"增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表"的"減稅性質(zhì)代碼及名稱"欄選擇"0001129914",在"減免項(xiàng)目"下"本期發(fā)生額"、"本期應(yīng)抵扣稅額"、"本期實(shí)際抵扣稅額"列填寫與"增值稅申報(bào)表"第23行相同的金額。之后點(diǎn)擊"保存"。

6.將本期應(yīng)填報(bào)的其他報(bào)表全部填寫完成后,點(diǎn)擊 "功能菜單"-"申報(bào)、實(shí)時(shí)扣款"--"網(wǎng)上申報(bào)"。

稅盤維護(hù)費(fèi)增值稅如何申報(bào)?不過,大家如果還有不明,請(qǐng)?jiān)俅闻c我們聯(lián)系咨詢,下期再見。

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