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跨月提多的費用如何沖銷

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跨月提多的費用如何沖銷

借:管費用費--電話費

貸:預提費用-水電費

收到發票時,支付上月水電費

借:預提費用-電話費

貸:銀行存款/現金

沖銷上月多計提水電費

借:預提費用

貸:管理費用--電話費

上個月多計提的增值稅如何沖銷?

多提的增值稅可以在下月少提。也可以做沖銷多提增值稅的憑證。即:

貸:主營業務收入

貸:應交稅金--【紅字】

或:

借:應交稅金--

貸:主營業務收入

多提了銷項稅肯定少記了上月的營業收入,多提部分可補轉入營業收入。

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