跨年發(fā)票對(duì)方不接受可以開紅字發(fā)票嗎
- 發(fā)表于：2020-08-25 08:02:56
- 分類：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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跨年發(fā)票對(duì)方不接受可以開紅字發(fā)票嗎?
專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方或者購(gòu)買方拒收的，銷售方應(yīng)于專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版中填開并上傳《信息表》。
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后，生成帶有"紅字發(fā)票信息表編號(hào)"的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。
銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。"公司可以按照上述規(guī)定要求開具紅字發(fā)票。
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跨年開具的紅字發(fā)票如何處理?
增值稅發(fā)票跨年度可以開具紅字發(fā)票;
但跨年后系統(tǒng)無法找到原來對(duì)應(yīng)的藍(lán)字票，可以在提示未找到后手工重新照原來票的內(nèi)容錄入，只是數(shù)量和金額錄入時(shí)前面加個(gè)“-”號(hào)，然后備注欄里錄入所沖的藍(lán)字票代碼和號(hào)碼。
符合作廢條件的(同時(shí)符合以下條件)，發(fā)票注明作廢，開票軟件注明作廢。
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