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增值稅稅率開錯怎么做分錄沖回

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增值稅稅率開錯怎么做分錄沖回?

可以按發(fā)票開具內(nèi)容作賬務(wù)處理,待下月開具紅字發(fā)票后全額沖回,再按照正確發(fā)票重新確認銷售額與銷項稅額。

沖紅時

借:應(yīng)收賬款(紅字金額)

貸:主營業(yè)務(wù)收入 (紅字金額)

貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額(紅字稅額)

重開時

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額

延伸:增值稅稅率開錯怎么做分錄沖回

退回多交增值稅怎么做分錄?

以前多交的余額應(yīng)該余在帳上,以前是什么科目(余額應(yīng)在借方),現(xiàn)在稅款退回時,還作以前的科目的貸方數(shù)應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交)。

借:銀行存款

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交)

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