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非正常損失的購進貨物等所耗用的購進貨物等是指

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非正常損失的購進貨物,非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物等是指什么意思?是指經過非正常損失后,再次購買的補充之前損失掉的貨物不得抵扣進項稅嗎?還是那些之前因為非正常損失,耗用掉的那些,不抵扣進項稅呢?

回復:耗用之前購買進項稅額,做進項稅額轉出即可;再次補充的貨物,若無不得抵扣情形,則可以依法抵扣。

63、購進免稅農產品(已抵扣進項稅)保管不善發生變質,賬面成本價格是2800元(含應該分攤的運費是150元),進項稅轉出怎么算?

回復:由于免稅農產品計稅進項稅額按照含稅金額計算,所以計入賬面成本的農產品買價部分并非進項稅額計稅依據,而應當倒推計算。而運輸費用進項稅額按照買價進行剝離后的不含稅金額計算,所以此時直接按照成本計算即可。公式為:

(2800-150)/(1-13%)*0。13+150*0。11

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