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上年度收入少計本年度怎么調整憑證

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上年度收入少計本年度怎么調整憑證

借:現金

貸:以前年度損益調整

借:以前年度損益調整

貸:應交稅費-應交所得稅

借:以前年度損益調整

貸:利潤分配-未分配利潤

上年度費用少計入,今年如何調整?

一、去年少計的車輛保險費可以做分錄 ,因為車輛保險費應計入管理費用或銷售費用,所以少計的部分應做分錄為 借:利潤分配-未分配利潤

貸:銀行存款(預付帳款、其他應收款等)

借:盈余公積(按車輛保險費用的10%)

貸:利潤分配-提取盈余公積

二、全年的管理費用無限額,但工會經費、教育經費、廣告費、福利費等在所得稅清繳方面有限額。

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