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進項稅額轉出表怎么填

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進項稅額轉出表怎么填?

:進項稅額轉出,在申報表中應該填在主表第14欄,或表二的第十五欄。不能填在納稅檢查調減進項稅額里,納稅檢查調減是稽查案件查處專用。

【案例分析進項稅轉出】

用于簡易計稅稅項目的購進貨物

例:某一般納稅人公司從事非學歷教育-少兒美術培訓。購進一臺教學演示用儀器并抵扣。根據財稅〔2016〕68號,公司對該教育項目選擇簡易計稅方法,按3%征稅。其會計處理如下:

原抵扣時:

借:固定資產 6000

應交稅費-應交增值稅-進項稅 1020

貸:銀行存款 7020

因用于簡易計稅項目,所以需要轉出 【問:折舊如何處理】

借:固定資產 1020

貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出1020

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