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稅務稽查進項稅額轉出的賬務處理

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稅務稽查進項稅額轉出的賬務處理

公司違規購很多中小企業是以銷項定進項,不按實際銷售申報的,每月下游要多少票,上游就搞多少進項票,這樣進項票的壓力就很大,沒有計劃就很被動,特別是年底,客戶要發票,沒發票不結款,企業催上游開票,上游各種原因開不足,怎么辦,找其他人挪票、找虛開公司買票,這種情況在產業聚集地特別常見。

買進項稅票,先被稅務稽查查出,要求進項稅額轉出,怎么做分錄?

借 庫存商品59500 貸 應交稅費 營銷增值稅進項稅額轉出 59500 交稅的時候 借應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 59500 貸方 應交稅費 未交增值稅 59500 借應交稅費 未交增值稅59500 貸銀行存款 59500數豆子整理的。

稅務查出假的進項稅票 如何進行賬務處理

上述會計處理參考了國稅發[1998]044號規定的增值稅檢查調賬方法,但是在財政部最新下發的增值稅會計處理規定(財會[2016]22號)文件中,并沒有“增值稅檢查調整”這個科目,因此可以將上述“應交稅費-增值稅檢查調整”用“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)”替換。(如果公司財務軟件不能自行增加“增值稅檢查調整”明細科目的話,建議通過“進項稅額轉出”核算)。

稅務稽查進項稅額轉出的賬務處理,有時候文字表述的再多,也不及在工作中實踐一把,但也不代表這些經驗沒有價值,相反和實踐而來的真知一樣重要。

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