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公司報銷發(fā)票超出限額怎么辦，經(jīng)常有小伙伴遇到這個問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關內(nèi)容，一起來看看吧。
公司報銷發(fā)票超出限額怎么辦？
答：大家在進行賬務處理的實際操作中，有時的確會出現(xiàn)公司報銷發(fā)票超出限額的情況。這個情況有兩種處理方式：
1。實際報銷金額比發(fā)票金額小的不多或在實際報銷時去掉了零頭。這種情況可依據(jù)實報金額直接入賬處理，不需要再添加其他的詳細說明。
2.實報金額比發(fā)票金額數(shù)小比較多的情況，可以讓報銷經(jīng)辦人根據(jù)實際情況做出一些書面的說明，并依次履行報銷簽批流程，而作為報銷發(fā)票的附件，然后按照說明中的金額像公司進行實際報銷，相應的票據(jù)入賬就可以了。
發(fā)票金額大于報銷金額可以入賬么？
答：發(fā)票金額大于報銷金額是可以入賬的。
根據(jù)《企業(yè)會計準則》中規(guī)定，企業(yè)在采購業(yè)務中收到的發(fā)票，其報銷金額可以小于或者等于發(fā)票上的金額，只要不超過發(fā)票金額即可。
企業(yè)在費用管理中，當發(fā)生費用需要報銷時，其報銷金額為發(fā)票上的金額，但也可以低于此金額，這其中包含差旅費、餐費等發(fā)票。入原材料購進、固定資產(chǎn)購進等所獲得的發(fā)票一般由發(fā)票上的金額入賬，這樣能更好的客觀反映企業(yè)在運營過程中發(fā)生的相關費用。
購買辦公用品發(fā)票報銷怎么寫會計分錄？
1、如果沒有預借備用金，自己墊支時，報銷的會計處理分錄如下：
借：管理費用-辦公費
貸：庫存現(xiàn)金
2、如果買辦公用品時，向單位預借備用金，報銷的會計處理分錄如下：
借款時借：其他應收款-備用金
貸：庫存現(xiàn)金
報銷時，如果要實際采購金額小于備用金時，要交回剩余現(xiàn)金，并報銷。
借：管理費用
借：現(xiàn)金
貸：其他應收款-備用金
公司報銷發(fā)票超出限額怎么辦？這個問題的相關解答小編已經(jīng)在上文中介紹完畢了，如果你們還需要了解更多精彩的財務知識，請持續(xù)關注數(shù)豆子的更新。我們的客服老師會在第一時間給出回答。
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