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跨月發(fā)票作廢怎么處理?首先在當月確認發(fā)票錯誤,客戶已經(jīng)退回發(fā)票的時候,要在系統(tǒng)里先作廢,防止過了當月而開紅票的麻煩。過月開紅票的話,可以直接在開票系統(tǒng)里開,發(fā)票管理 - 最上一行發(fā)票開具管理--發(fā)票填開--普通發(fā)票填開--打開發(fā)票后,最上一行中間有個負數(shù)鍵,點擊輸入2遍發(fā)票代碼和發(fā)票號碼后就可以開具增值稅普通發(fā)票負數(shù)發(fā)票了。
增值稅專票跨月作廢需要怎么處理?
一、如果是增值稅普通發(fā)票,跨月不得作廢。
二、跨月的發(fā)票是無法在系統(tǒng)進行作廢,只能做發(fā)票紅沖。可在聯(lián)次齊全或者取得對方有效證明的情況下,直接在稅控系統(tǒng)上開具紅字發(fā)票進行沖減。
跨月開錯的普票,進入發(fā)票填開界面點擊“紅字”——輸入發(fā)票號碼、發(fā)票代碼后核實信息無誤后打印。其具體的流程參考如下:
1、發(fā)票管理——信息表——紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-填寫信息后打印
2、進入紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出界面選中開具的紅字發(fā)票信息表點擊上傳
3、上傳成功后生成信息表編號
4、進入專用發(fā)票填開界面點擊“紅字”,選擇“直接開具”,將信息表編號直接輸入后點“確定”,核實信息無誤后方可打印
跨月發(fā)票作廢后如何做賬?
對方會把開錯的發(fā)票還給你,然后你開據(jù)一張紅沖發(fā)票,把這筆收入沖銷掉,再開一張正確的發(fā)票給他們就可以了。在開票系統(tǒng)里有個發(fā)票----紅沖,你把開錯發(fā)票的那個發(fā)票號碼輸進去,點擊退票打印就可以了。
沖銷收入憑證:
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入(用紅字)
隔月發(fā)票作廢,還未認證該怎么處理?
超過當月了,所以不能在開票機直接作廢。可以通過以下操作作廢隔月發(fā)票:
①讓購買方到稅務局填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,稅務局會根據(jù)《申請單》開具《通知單》。
②根據(jù)《通知單》到稅務局開具紅字專用發(fā)票,在開票機中以銷項負數(shù)開具,紅字專用發(fā)票必須與《通知單》一一對應。
可直接作廢發(fā)票的情形有:
1、收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票的當月。
2、銷售方未抄稅且未記帳。
3、購買方未認證或認證結(jié)果為"不相符”。
以上就是關(guān)于跨月發(fā)票作廢怎么處理的全部內(nèi)容,希望本文對你有所幫助!
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